二、2025年預(yù)算草案

各位代表，2025年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年。前進道路上，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真落實習近平總書記在福建考察時的重要指示批示精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，按照市委、市政府“一五二三四”部署，堅持俯下身子抓產(chǎn)業(yè)、一心一意謀發(fā)展，扎實做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、基層治理、民生保障、港口崛起“五篇文章”，不斷深化財政改革，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出重點，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)保障能力，提高預(yù)算績效管理水平，積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。

2025年預(yù)算安排中，堅持零基預(yù)算原則、以收定支、量入為出、先急后緩、保重點壓一般，按照以下原則安排：一是堅持將落實中央、省、市、區(qū)的重大決策部署作為預(yù)算安排首要任務(wù)，精準研判項目剛性程度、績效目標、支出責任、資金實際需求等要素。二是堅持以深化零基預(yù)算改革為抓手，合理配置財政資金，堅持黨政機關(guān)習慣過“緊日子”，持續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，壓減一般性支出。三是堅持“量力而行、盡力而為”原則，集中財力辦大事、辦要事、辦實事，將有限資金用在“刀刃”上，確保兜牢兜實底線，改善保障基本民生。

除此之外，其他涉及一般性和非必要新增項目無法一次性安排的，待以后年度逐年解決。

（一）2025年財政政策和支出重點

1、堅持抓重點、促惠民，助力社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

一是全面促進保障體系健全完善。安排衛(wèi)生健康支出2.91億元，繼續(xù)支持基本醫(yī)療保障體系建設(shè)，加快鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，支持開展城市社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)改革等。安排社會保障和就業(yè)資金5.49億元，重點用于社會保障體系支出，健全城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險均衡化和城鄉(xiāng)低保補助制度，實施農(nóng)村養(yǎng)老保險改革，足額撥付城鄉(xiāng)殘疾人困難補助和護理補貼，落實重點優(yōu)撫對象和革命“五老”人員撫恤制度等，著力補齊民生短板，不斷提高社會保障水平。

二是全面促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出資金11.92億元，全面落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的各項政策，足額保障教師工資獎金等福利待遇；安排家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金226萬元，確保讓每一位學生“有學上、上好學”；安排中等職業(yè)學校教學設(shè)施資金900萬元，切實提升中職教育水平；安排教師繼續(xù)教育培訓費1179萬元，鼓勵教師不斷提高教學水平，提升教學技能，推動全區(qū)教育辦學質(zhì)量邁上新臺階。

三是全面促進社會治理和諧穩(wěn)定。堅持財政重點保障，安排資金5907萬元用于公共安全、實施網(wǎng)格化管理、社會管理創(chuàng)新、公共視頻監(jiān)控及治安探頭升級改造等建設(shè)，大力支持預(yù)防和妥善處理各類群體性事件等社會治安綜合治理工作。

2、堅持抓創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型，加快產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級步伐

一是大力培育市場主體創(chuàng)新活力。充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，統(tǒng)籌安排省市財政資金，整合區(qū)級現(xiàn)有服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，建立區(qū)級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金，充分發(fā)揮引導帶動作用，推動商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，鼓勵汽貿(mào)業(yè)企業(yè)項目落地，扶持行業(yè)協(xié)會發(fā)展，支持居民服務(wù)業(yè)、展會服務(wù)業(yè)、樓宇經(jīng)濟等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)良性循環(huán)。安排經(jīng)貿(mào)事業(yè)類資金1315萬元，其中安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)扶持資金600萬元，安排全閩樂購資金100萬元，大力提振消費，充分激發(fā)商貿(mào)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，提升服務(wù)業(yè)的規(guī)模和發(fā)展水平；安排電子商務(wù)扶持資金150萬元，全面聚焦電商平臺發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)市場拓展、跨境電商發(fā)展、電子商務(wù)交易平臺建設(shè)、直播電商發(fā)展等五個方面，支持我區(qū)充分發(fā)揮金銀珠寶、醫(yī)療器械、木材家具、海產(chǎn)品等資源稟賦優(yōu)勢，著力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，培育電子商務(wù)新業(yè)態(tài)。

二是鼓勵支持培育新質(zhì)生產(chǎn)力。統(tǒng)籌好培育新動能和更新舊動能的關(guān)系，不遺余力引導企業(yè)因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。安排科技發(fā)展專項經(jīng)費200萬元，專項用于企業(yè)研發(fā)分段補助和高新技術(shù)企業(yè)獎補等支出，鼓勵支持轄區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力打造,推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。堅持筑巢引鳳，深入實施園區(qū)標準化建設(shè)促進綠色高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案，安排園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展正向激勵專項資金384萬元，不斷完善園區(qū)標準化建設(shè)及管理，引導創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。

三是著力增強政府投資放大作用。與省市部門密切溝通，積極爭取地方政府專項債券、超長期特別國債等，將建設(shè)一大批惠民生、補短板、強弱項的項目作為擴大有效投資的重要抓手，提高項目建設(shè)財政投入能力。優(yōu)化專項債券投向結(jié)構(gòu)，完善債券項目投后管理，堅持“資金跟著項目走”，有效發(fā)揮專項債券資金穩(wěn)投資、擴內(nèi)需的作用，通過政府擴大有效投資撬動金融資本、社會資本投入，激發(fā)社會投資活力，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

3、堅持抓協(xié)同、促均衡，推動城鄉(xiāng)資源互補融合

一是加大資金下鄉(xiāng)力度。優(yōu)化財政投入機制，將“三農(nóng)”投入作為財政支出優(yōu)先領(lǐng)域，建立健全鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略財政投入保障機制，公共財政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，2025年安排農(nóng)業(yè)水利及海洋漁業(yè)類資金1.16億元，支持農(nóng)村水利建設(shè)、畜牧、漁業(yè)、種植業(yè)等產(chǎn)業(yè)政策措施落實，著力鞏固提升脫貧攻堅成果。有序擴大用于支持鄉(xiāng)村振興的專項債券發(fā)行規(guī)模，優(yōu)化財政涉農(nóng)資金使用結(jié)構(gòu)，突出重點扶持項目，優(yōu)化精準獎補措施，重點用于高標準農(nóng)田建設(shè)、重大水利工程等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

二是引導社會資本投入。發(fā)揮財政資金的引導作用，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，推動建立財政、銀行、保險、擔保“四位一體”的多元化立體型支農(nóng)政策體系，因地制宜采用PPP、政府購買服務(wù)、設(shè)立基金、資本金注入、融資擔保、貸款貼息、以獎代補、民辦公助、風險補償?shù)却胧?，積極引導社會資本加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投資力度，為鄉(xiāng)村振興提供更加可持續(xù)的資金來源。

三是構(gòu)建長效保障機制。不斷完善市場投入機制，積極鼓勵多市場主體參與構(gòu)建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系，大力支持養(yǎng)殖業(yè)、生產(chǎn)業(yè)、種植業(yè)等參與方發(fā)展大型農(nóng)業(yè)企業(yè)，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平，健全鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系。強化鄉(xiāng)村振興項目資金管理，提高資金使用效益，創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興項目管理舉措，通過部門合作，整合涉農(nóng)資金用于支持鄉(xiāng)村項目建設(shè)，嚴格落實績效管理要求，全面推行公開公示制度，提高資金使用效益。

（二）2025年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算

根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢，以及區(qū)委、區(qū)政府確定的目標任務(wù)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點、厲行節(jié)約的原則，對2025年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算安排如下：

1、一般公共預(yù)算

2025年預(yù)計全區(qū)財政總收入333600萬元，比上年增長4.25%。其中：地方級收入204600萬元（增長1%），中央級收入129000萬元。全區(qū)總財力219838.46萬元，其中：地方級收入204600萬元，提前下達上級補助收入87717.77萬元，上級專項轉(zhuǎn)移補助116.3萬元，下級上解收入550.65萬元，上解上級支出73146.26萬元。在全區(qū)總財力219838.46萬元的基礎(chǔ)上，調(diào)入資金90883.85萬元，預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)級體制財力11000萬元后，區(qū)本級可用總財力299722.31萬元；相應(yīng)安排區(qū)本級支出預(yù)算299722.31萬元，收支平衡。2025年“三?！鳖A(yù)算支出177166.48萬元，其中：?；久裆?9345.93萬元；保工資96643.95萬元；保運轉(zhuǎn)1176.6萬元。2025年“三?！敝С鲱A(yù)算已報上級審核，待上級財政部門出具審核意見后再進行調(diào)整或調(diào)劑，確保足額編列、不留缺口。

區(qū)本級支出主要安排情況：

教育支出119244萬元，同比下降4.6%，主要是學生數(shù)下降，幼兒收費及生均公用均費總額減少；

社會保障和就業(yè)支出54904萬元，同比增長1.2％，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險配套資金增加；

衛(wèi)生健康支出28740萬元，同比增長8.6％，主要是基本公共衛(wèi)生項目服務(wù)經(jīng)費區(qū)級配套資金增加；

農(nóng)林水支出11615萬元，同比增長28.8%，主要是財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和湄洲灣國投經(jīng)開區(qū)笏石工業(yè)園內(nèi)海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)資金增加。

2、政府性基金預(yù)算

區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算155466萬元，其中：污水處理費收入300萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入56.1萬元；工業(yè)用地土地出讓價款收入5124.1萬元；經(jīng)營性土地出讓價款區(qū)級分成收入149985萬元。

區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算155466萬元，其中各類建設(shè)項目支出9073萬元，政府債券（債務(wù)）還本付息及發(fā)行費用68509萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算77884萬元。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算

2025年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算15000萬元，其中：企業(yè)經(jīng)營利潤6000萬元，股利股息收入230萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入4800萬元，其他國有資本經(jīng)營收入3970萬元。

2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為15000萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入2000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算13000萬元。

4、社會保險基金預(yù)算

全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算60868萬元，增長11%；其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25327萬元，增長24.8%。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入35541萬元，增長2.9%。

全區(qū)社會保險基金支出預(yù)算55542萬元，增長6.7%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出26255萬元，增長5%。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出29287萬元，增長8.2%。

社會保險基金收支預(yù)算對抵，當年結(jié)余5326萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金當年收不抵支，需動用往年結(jié)余928萬元。

5、政府債務(wù)情況

2025年預(yù)算安排資金償還政府債券本息61237.15萬元，其中償還一般債券本息9658萬元（償還本金1938萬元，利息7720萬元），專項債券本息49804萬元（償還本金10905萬元，利息38899萬元），再融資比例暫按90%預(yù)計，具體比例待省財政廳核定后予以執(zhí)行，償還抗疫特別國債本金1775.15萬元。償還政府外債本息66萬元，其中償還本金30萬元，償還利息36萬元。償還政府非法定債務(wù)16650萬元，其中償還本金9746萬元，償還利息6904萬元。支付債券發(fā)行費用380萬元，其中一般債券發(fā)行費用100萬元，專項債券發(fā)行費用280萬元。

（三）扎實抓好2025年預(yù)算執(zhí)行

為確保完成2025年預(yù)算任務(wù)，我們將持續(xù)深化財稅改革，不斷提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，確保全年預(yù)算目標順利完成。

一是著力抓好增收節(jié)支，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持保障和改善民生。一是積極組織財政收入。密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，掌握重點稅源變動趨勢，強化收入分析、預(yù)測和管控；加強稅收征管保障措施，依法依規(guī)征管，提高收入質(zhì)量；加強每月收入分析調(diào)度，在抓好重點企業(yè)稅收的基礎(chǔ)上，努力挖掘增收潛力，做到應(yīng)征盡征。二是加大向上爭資力度。認真研究上級政策，積極配合相關(guān)部門做好項目篩選申報工作，力爭在向上爭取資金方面獲得更好成績，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展籌集更多資金。三是增進基本民生福祉。強化預(yù)算剛性約束，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，嚴控非剛性、非重點項目支出，壓減一般性支出，持續(xù)加大保障和改善民生福祉，確保民生支出占比穩(wěn)定在70%以上，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

二是服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局，增強重大戰(zhàn)略首位保障，培育發(fā)展新動能。一是聚焦全區(qū)重點項目。把“穩(wěn)增長”放在更加突出的位置，貫徹新發(fā)展理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面清理盤活政府資源資產(chǎn)和沉淀閑置資金，多渠道籌措資金，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大對重大產(chǎn)業(yè)、重點項目、重要平臺投入，推動重大基礎(chǔ)設(shè)施項目落地，加快項目建設(shè)進度，不斷增強發(fā)展后勁。二是激發(fā)經(jīng)營主體活力。全面落實減稅降費、留抵退稅等惠企政策，降低企業(yè)生產(chǎn)要素成本，促進企業(yè)紓困發(fā)展，為市場主體創(chuàng)造良好營商環(huán)境，不斷激發(fā)市場主體活力。三是用好用活債券資金。緊扣專項債券投向領(lǐng)域，大力儲備項目、做好項目前期準備，以優(yōu)質(zhì)項目爭取債券額度。及時安排下達債券資金，全流程跟蹤監(jiān)控，確保國債項目有序推進，充分發(fā)揮資金效益。

三是堅持筑牢底線思維，防范財政運行風險，促進財政可持續(xù)發(fā)展。一是防范政府性債務(wù)風險。搶抓一攬子增量政策機遇，處理好促發(fā)展和防風險的關(guān)系，健全規(guī)范政府舉債融資、債務(wù)風險評估和預(yù)警工作機制，將政府債務(wù)還本付息資金納入財政預(yù)算，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。壯大綜合財力規(guī)模，不斷做大財力分母，降低債務(wù)風險等級。二是兜牢“三?！钡拙€。嚴格落實“三?！睂艄芾硪?guī)定，始終將“三?！睌[在財政工作的最優(yōu)先位置，足額編制“三保”預(yù)算，嚴格預(yù)算剛性，在執(zhí)行中嚴禁將“三?！辟Y金調(diào)劑安排到其他項目；做好“三?！辟Y金庫款保障，嚴格庫款撥付序列，積極籌措資金，確?！叭！辟Y金足額支付，堅守“三?！钡拙€。三是防范財政庫款調(diào)度風險。加強對以前年度財政存量暫付款消化力度，強化單位沉淀資金管理；牢牢守住安全運行底線，加強國庫庫款保障監(jiān)測，確保庫款保障水平處于合理區(qū)間。

四是持續(xù)推進財政改革，強化財政基礎(chǔ)管理，促進財政治理提質(zhì)增效。一是深化預(yù)算績效管理改革。扎緊事前績效評估關(guān)口，從嚴把控項目庫“準入關(guān)”，提升績效目標編制質(zhì)量，提高預(yù)算編制科學性、精準性。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)，線上線下相結(jié)合，加強事中運行成效跟蹤，確?？冃繕擞行蛲七M。持續(xù)優(yōu)化完善績效評價體系，深化績效評價結(jié)果運用機制，將績效結(jié)果作為預(yù)算安排、資金分配的重要依據(jù)，促進預(yù)算與績效的深度有效融合。二是嚴肅財經(jīng)法紀。將嚴肅財經(jīng)紀律作為基本要求常抓不懈，常態(tài)化開展財政綜合和專項檢查，做好財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，嚴防財政資金“跑冒滴漏”，守住財經(jīng)紀律紅線，規(guī)范財政財務(wù)管理、提高會計信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律和市場經(jīng)濟秩序。三是持續(xù)推進國資國企改革。深化國企改革，積極支持國企轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動區(qū)內(nèi)企業(yè)“走出去”，參與市場競爭，增強區(qū)屬國企市場競爭力。堅持強風控、健機制，統(tǒng)籌運用多種手段償還國企債務(wù)，降低債務(wù)風險。

各位代表，做好2025年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的工作監(jiān)督、法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，認真貫徹落實大會各項決議，努力完成全年財政收支預(yù)算，為譜寫秀嶼“港產(chǎn)城”融合高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅實財政保障。