我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會作關(guān)于2024年區(qū)本級預算調(diào)整方案（草案）的說明，請予審議。

根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟和收入形勢，結(jié)合年度預算執(zhí)行中收入預期變化、收入統(tǒng)計口徑變化、地方政府債券以及預算支出執(zhí)行相關(guān)情況，區(qū)本級一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算較年初預算時發(fā)生一定變化。為使預算安排更科學合理，兜牢“三保”，確保收支平衡，按照《預算法》規(guī)定，擬對2024年區(qū)本級預算調(diào)整作如下調(diào)整。

一、一般公共預算收支調(diào)整

經(jīng)區(qū)五屆人大三次會議審議批準，2024年區(qū)本級年初財政總收入預算320000萬元，增長6%。其中：地方級收入197800萬元（增長0.51%），中央級收入122200萬元。地方級收入加上體制結(jié)算凈收入、各項財力補助和從政府性基金預算調(diào)入等，區(qū)本級可用總財力291130.28萬，相應安排區(qū)本級支出預算291130.28萬元。

經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第十九次會議審議通過，省下達秀嶼區(qū)本級2024年新增地方政府一般債券資金10657萬元，相應調(diào)增2024年一般公共預算收入-債務收入10657萬元，安排一般公共預算支出10657萬元。截至2024年9月，一般債務余額231640萬元，一般債務限額249977萬元，債務余額控制在限額范圍內(nèi)。調(diào)整后區(qū)本級可用總財力301787.28萬，相應安排區(qū)本級支出預算力301787.28萬元。

（一）本次擬凈調(diào)減區(qū)本級一般公共預算財力15071.37萬元。調(diào)整后，區(qū)本級一般公共預算財力286715.91萬元。具體調(diào)整如下：

    1.區(qū)本級一般公共預算收入，財政總收入保持年初320000萬元不變，因收入結(jié)構(gòu)變化地方級收入由年初197800萬元，調(diào)增為202600萬元，調(diào)增財力4800萬元。

2.部分上級補助收入增加，調(diào)增財力補助3034萬元，具體是：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加1124萬元，產(chǎn)油大縣獎勵資金增加71萬元，邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入增加12萬元，鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付增加46萬元，公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加21萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加1227萬元，交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入增加533萬元。

3.部分上級補助收入減少，調(diào)減財力補助3460萬元，具體是：縣級基本財力保障機制獎補資金減少800萬元；重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入減少3萬元，教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少1497萬元，科學技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少500萬元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少91萬元，節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少69萬元，住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入減少500萬元。

4.上解支出增加9770.5萬元，具體是：根據(jù)收入變化重新測算體制上解省減少748萬元，體制上解市級減少1181.5萬元，增加留抵退稅補助清算財力上解市4700萬元；增加省歸還臨時救助上解5200萬元，重點企業(yè)（LNG、燃氣發(fā)電、鞍鋼）市區(qū)五五分成上解增加1800萬元。

5.從政府性基金調(diào)入資金調(diào)減71653.24萬元。

6.從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金調(diào)增1400萬元。

7.從其他調(diào)入資金增加60578.37萬元，具體是：通過盤活存量，收回結(jié)余資金、清理其他應付款等方式調(diào)入財力30200萬元；通過動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)指標收回財力30378.37萬元。

（二）本次擬凈調(diào)減一般公共預算支出15071.37萬元。預算調(diào)整中，結(jié)合各單位工作開展和支出進度等情況，優(yōu)先保障“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出，先急后緩，有保有壓，調(diào)整后一般公共預算支出286715.91萬元。具體調(diào)整如下：

1.調(diào)減支出預算26121.57萬元。主要有：

（1）調(diào)減發(fā)放剩余的基礎績效獎金10875.59萬元。

（2）一般債還本付息據(jù)實測算后調(diào)減1220萬元。

（3）部分人員類項目支出據(jù)實撥付，調(diào)減支出預算，主要是：殘疾人補貼、低保特困補助等調(diào)減992.8萬元，高齡補貼、區(qū)醫(yī)院改造補助等736.79萬元，殘疾退役軍人醫(yī)療保障、優(yōu)撫對象物價補貼等522.44萬元。

（4）堅持過“緊日子”，壓減部分部門業(yè)務費及項目支出，主要是：調(diào)減車輛及人員經(jīng)費501萬元，調(diào)減政法工作經(jīng)費544萬元，調(diào)減科技發(fā)展專項經(jīng)費921.62萬元，調(diào)減學校獎教專項資金100萬元、調(diào)減宣傳活動經(jīng)費150萬元、調(diào)減政府購買社會救助服務經(jīng)費114.2萬元、調(diào)減農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金277萬元、調(diào)減農(nóng)村生活污水治理及笏石溪河道綜合整治PPP項目331.46萬元。

（5）調(diào)減區(qū)級預備費2500萬元。

2.調(diào)增支出預算11050.2萬元。主要有：

（1）因補助標準提高、補助人數(shù)增加等原因，部分人員類支出增加，主要有：90歲以上老年人高齡補貼271.78萬元、事業(yè)單位離退休費150萬元、衛(wèi)計人員補貼50萬元等經(jīng)費。

（2）部分部門工作所需項目經(jīng)費增加，主要有：調(diào)增輔協(xié)警工資256萬元、調(diào)增公安專門教育學校建設設施改造100萬元、調(diào)增省科技計劃項目和新型研發(fā)機構(gòu)獎勵130萬元、調(diào)增就業(yè)見習及靈活就業(yè)275.59萬元、調(diào)增基層公共管理和社會服務崗位補助經(jīng)費150萬元、調(diào)增“暖心行動”區(qū)級配套補助114.2萬元補貼、調(diào)增過渡期前醫(yī)務人員臨時性工作補助148.99萬元、調(diào)增創(chuàng)建世界長壽鄉(xiāng)200萬元、調(diào)增區(qū)級糧食風險基金200萬元、調(diào)增全區(qū)信創(chuàng)電腦采購420萬元、調(diào)增城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1750萬元、調(diào)增垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電量補貼費用460萬元、調(diào)增中國皮革研究院（莆田）開辦費100萬元等經(jīng)費。

（3）預留上級代扣劃項目調(diào)增2209萬元。

本次預算調(diào)整后，全年區(qū)本級總支出為286715.91萬元，與年初預算數(shù)291130.28萬元相比，減支4414.37萬元，下降1.52%，其中：基本支出213398.47萬元，比年初預算229180.1萬元，減支15781.63萬元，下降6.89%；項目支出73317.44萬元,比年初預算61950.18萬元，增支11367.26萬元（含一般債券10657萬元）,增長18.35%。

調(diào)整后，區(qū)級一般公共預算可用財力286715.91萬元，安排區(qū)本級總支出286715.91萬元,收支平衡。

    二、政府性基金收支預算調(diào)整

區(qū)五屆人大三次會議審議批準的2024年區(qū)本級政府性基金收入預算165870萬元，支出預算165870萬元，收支平衡。

經(jīng)區(qū)五屆人大常委會第十八次、十九次會議審議通過，省下達秀嶼區(qū)本級2024年新增地方政府專項債券資金48611萬元，相應調(diào)增2024年政府性基金收入-債務收入48611萬元，安排政府性基金支出48611萬元。截至2024年9月，專項債余額1204471萬元，專項債務限額1218483萬元，債務余額控制在限額范圍內(nèi)。調(diào)整后政府性基金收入214481萬，相應安排政府性基金收支出預算214481萬元。

（一）本次擬凈調(diào)減政府性基金收入預算89649萬元。具體調(diào)整如下：

受土拍市場尚未完全恢復影響，土地出讓收入不及預期，調(diào)減上級補助-經(jīng)營性土地出讓收入113280萬元；調(diào)增工業(yè)用地土地出讓價款收入6562.15萬元，調(diào)增農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入68.85萬元，增加政府性收費公路專項債券對應項目專項收入8700萬元，其他地方自行試點項目收益專項債務對應項目專項收入8300萬元。

（二）本次擬凈調(diào)減政府性基金支出預算89649萬元。具體調(diào)整如下：

1.調(diào)減支出91973萬元。主要是：調(diào)減財政項目投資評審112.65萬元，調(diào)減鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費1400萬元，調(diào)減莆田市糧食聯(lián)合儲備庫建庫貸款利息及歸還本金840萬元，調(diào)減征地拆遷補償支出9598萬元，調(diào)減消防器材裝備和車輛購置費520萬元，調(diào)減秀嶼區(qū)消防救援大隊高層建筑滅火救援裝備經(jīng)費1230萬元，調(diào)減園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展建設資金1722萬元，調(diào)減擔保被征地農(nóng)民社會保障金還款2000萬元，調(diào)減被征地農(nóng)民社會保障資金469.11萬元，調(diào)減調(diào)出資金71653.24萬元。

2.調(diào)增支出2324萬元。主要是：調(diào)增土地開發(fā)支出1500萬元，城鄉(xiāng)建設支出200萬元，地方政府債券專項債券還本450萬元。

（三）經(jīng)省政府同意（閩財債管便函〔2024〕68號）調(diào)整專項債用途。具體調(diào)整如下：

調(diào)減水利防災減災工程3000萬元，調(diào)減石門澳產(chǎn)業(yè)園生態(tài)修復及配套工程3600萬元；調(diào)增石門澳污水處理廠二期及配套工程3000萬元，調(diào)增莆田市國家級新型功能材料核心區(qū)石門澳產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套工程3600萬元。

調(diào)整后，政府性基金收入預算124832萬元，政府性基金支出預算124832萬元（其中，調(diào)出至一般公共預算10520.76萬元），收支平衡。

三、國有資本經(jīng)營收支預算

區(qū)五屆人大三次會議審議批準的2024年區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預算2500萬元，支出預算2500萬元，收支平衡。

（一）本次擬凈調(diào)減國有資本經(jīng)營收入預算1000萬元。具體調(diào)整如下：

1.調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預算收入1055萬元 。

2.調(diào)增國有獨資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入55萬元。

（二）本次擬凈調(diào)減國有資本經(jīng)營支出預算1000萬元。具體調(diào)整如下：

1.調(diào)減國有企業(yè)資本金注入2400萬元。

2.調(diào)增調(diào)出資金，計劃調(diào)入一般公共預算1400萬元。

調(diào)整后，國有資本經(jīng)營收入預算1500萬元，國有資本經(jīng)營支出預算1500萬元（其中，調(diào)出至一般公共預算1400萬元），收支平衡。

四、社會保險基金收支預算

2024年社會保險基金收支預算不作調(diào)整。

附表：

1.2024年收入預算調(diào)整表

2.2024年全區(qū)一般公共預算支出調(diào)整預算表

3.2024年區(qū)本級一般公共預算支出調(diào)整預算表

4.2024年區(qū)本級政府性基金收入預算調(diào)整表

5.2024年區(qū)本級政府性基金支出預算調(diào)整表        

6.2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預算調(diào)整表

7.2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營支出預算調(diào)整表